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內江市住房公積金管理中心2024年部門預算編制說明

日期:2024-02-22 16:42:00
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一、基本職能及主要工作

二、機構設置

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋



   
一、基本職能及主要工作

       (一)內江市住房公積金管理中心職能簡介

       內江市住房公積金管理中心為內江市政府委托內江市財政局代管,不以營利為目的的副縣級事業單位,履行下列主要職責:

       1. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

       2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;

       3. 負責住房公積金的核算;

       4. 審批住房公積金提取、使用;

       5. 負責住房公積金的保值和歸還;

       6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;

       7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

       按照上述職責,住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務:

       1.全市黨政機關、事業單位和企業(含非公企業)職工住房公積金(含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工)的建制和繳存,以及建立職工住房公積金個人帳戶,準確記載職工住房公積金的繳存情況;

       2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數,以及緩繳、補繳申請;

       3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請;

       4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續;

       5.審批職工因購買和建造自住住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請;

       6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請;

       7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。

       (二)內江市住房公積金管理中心2024年重點工作

       1.持續在強化業務管理上下功夫。一是加強歸集管理。把握繳存擴面的弱點不放松,積極向有關部門匯報溝通,積極推動機關事業單位編外人員、社區干部建制繳存。把握繳存擴面的難點不放松,聯合受托銀行開展政策宣傳,努力推進住房公積金制度向非公企業覆蓋。強化繳存監督,定期清理單位繳存情況,督促繳存單位按時足額繳存。是抓好使用管理。提高租住住房提取額度、調整提取頻次,切實減輕新市民、青年人租住住房經濟壓力。探索推進住房公積金貸款“帶押過戶”工作,研究制定相關政策,細化操作流程。三是完善資金管理。完善資金管理辦法,規范住房公積金資金使用管理。建立健全財務電子檔案系統,深化電子檔案在資金管理中的運用。

       2.持續在提升服務質效上下功夫。一是簡化業務辦理。全面梳理各項業務流程,進一步優化流程、精簡要件。加強與不動產、房管、民政等部門的信息共享應用,探索推動租住住房提取等業務7*24小時“秒批秒辦”。二是深化區域一體化合作。持續推進川渝一體化、川南一體化走深走實,探索推進房產、戶籍、住房商業貸款等信息跨區域共享。通過代收代辦、兩地聯辦、全程網辦等方式,探索推動更多住房公積金服務事項 “川渝通辦”“跨省通辦”。三是推進公銀合作。進一步擴大住房商貸提取簽約銀行覆蓋面,持續推動更多受托銀行實現住房公積金貸款提前還款銀行環節全程網辦。

       3.持續在狠抓風險防控上下功夫。是加強稽核管理。常態化開展內部稽查,提升稽核管理的廣度、深度和力度。依托電子化稽查工具,對住房公積金業務進行全面動態的監管。二是加強逾期管理。完善《逾期貸款管理辦法》,加強逾期催收工作考核,加強與人民法院的溝通聯系,協調加快逾期貸款案件的審理進度和執行力度。三是加強信息安全建設。開展信息系統安全等保三級測評工作。在微信公眾號中新增人臉識別登錄方式,增強身份認證。建立信息系統安全定期監測、數據安全規范管理制度。

       4.持續在加強隊伍建設上下功夫。一是突出黨建引領。堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,持續開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。堅持全面從嚴治黨,加強黨風廉政建設,營造清正廉潔之風。二是提升人員素質。組織干部職工參加業務技能、公文寫作、服務禮儀等培訓,與兄弟市(州)開展業務交流,學習借鑒先進經驗。依托川南渝西毗鄰地區住房公積金一體化發展工作機制,與合作中心互派干部交流學習。三是增強隊伍凝聚力。積極創先爭優,加強文明單位創建,開展“青年文明號”系列活動,不斷提升我市住房公積金行業形象和美譽度。開展形式多樣、富有意義的黨建、工會活動,豐富職工精神文化生活,增強隊伍凝聚力和向心力。

       二、機構設置

  內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正三副。內設科室為:辦公室、歸集管理科、貸款科、會計核算科、稽核審計科、綜合服務科、信息技術科。另一市兩縣兩區分設非“法人”的5個管理部。

       三、收支預算情況說明

       按照綜合預算的原則,內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2024年收支總預算1806.82萬元,比2023年收支減少9050.01萬元,主要原因是應急事務專項資金減少。

       (一)收入預算情況

       內江市住房公積金管理中心2024年收入預算1806.82萬元,其中:一般公共預算撥款收入1806.82萬元,占100%。

       (二)支出預算情況

       內江市住房公積金管理中心2024年支出預算1806.82萬元,其中:基本支出1513.82萬元,占83.7%;項目支出293萬元,占16.3%。

       四、財政撥款收支預算情況說明

       內江市住房公積金管理中心2024年財政撥款收支總預算1806.82萬元,比2023年收支減少9050.01萬元,主要原因是應急事務專項資金減少。

       收入包括:本年一般公共預算撥款收入1806.82萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入 0萬元;支出包括:一般公共服務支出1806.82萬元,其中教育支出5.2萬元、社會保障和就業支出82萬元、衛生健康支出50.5萬元、住房保障支出1669.12萬元。

       五、一般公共預算當年撥款情況說明

       (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

內江市住房公積金管理中心2024年一般公共預算撥款收入1806.82萬元,比2023年收支減少9050.01萬元,主要原因是應急事務專項資金減少。

       (二)一般公共預算當年撥款結構情況

       一般公共服務支出1806.82萬元,占 100 %;其中教育支出5.2萬元,占0.29%;社會保障和就業支出82元,占4.54%;衛生健康支出50.5萬元,占2.79%;住房保障支出1669.12萬元,占92.38%。

       (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2024年預算數為5.2萬元,主要用于:按照相關規定提取的職工教育經費,用于職工培訓、學習等支出。

       2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2024年預算數為82萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。

       3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2024年預算數為45萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。

       4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2024年預算數為5.5萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費。

       5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2024年預算數為69萬元,主要用于:按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

       6.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):2024年預算數為1600.12萬元,主要用于:住房公積金信息化建設項目用款,單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

       六、一般公共預算基本支出情況說明

       內江市住房公積金管理中心2024年一般公共預算基本支出1513.82萬元,其中:人員經費1139.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、基礎績效、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

       公用經費374.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

       七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

       內江市住房公積金管理中心2024年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,比2023年無增減變化,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元。

       (一)因公出國(境)經費:無預算,較2023年無增減變化。

       (二)公務接待費2萬元,較2023年無增減變化。

       (三)公務用車購置及運行維護費6萬元,較2023年無增減變化。

       單位現有公務用車 2 輛,其中:一般公務用車2 輛。

       2024年安排公務用車購置 0 萬元。

  2024年安排公務用車運行維護費 6萬元,用于 2 輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障中心開展公務活動,實施內部稽核檢查,開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

       八、政府性基金預算支出情況說明

  2024年內江市住房公積金管理中心年初無政府性基金預算。

       九、國有資本經營預算支出情況說明

  2024年內江市住房公積金管理中心無國有資本經營預算支出。
  
       十、其他重要事項的情況說明

       (一)機關運行經費

       2024年內江市住房公積金管理中心無機關運行經費。

       (二)政府采購情況

       2024年內江市住房公積金管理中心安排政府采購預算 14.51 萬元,主要用于采購電腦、碎紙機、空調等。

       (三)國有資產占有使用情況

  截至2023年底,內江市住房公積金管理中心共有車輛 2 輛,其中:一般公務用車2 輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。

       2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

       (四)績效目標設置情況

  績效目標是預算編制的前提和基礎,2024年內江市住房公積金管理中心編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款   293萬元。我中心開展績效目標管理的項目 1個,涉及預算293萬元。其中:人員類項目 0 個,涉及預算 0萬元;運轉類項目0個,涉及預算 0萬元;特定目標類項目 1 個,涉及預算 293萬元。

       十一、名詞解釋

       1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

       2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

       3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

       4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

       5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

       6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

       7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

       8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

       9.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指事業單位按規定安排的職工培訓支出。

       10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指事業單位離退休人員經費。

       11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指事業單位按規定繳納的基本養老保險支出。

       12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

       13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項): 指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位補充醫療保險支出。

       14.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    16.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
       附件:表1.部門收支總表
                  表1-1.部門收入總表
                  表1-2.部門支出總表
                  表2.財政撥款收支預算總表
                  表2-1.財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
                  表3.一般公共預算支出預算表
                  表3-1.一般公共預算基本支出預算表
                  表3-2.一般公共預算項目支出預算表
                  表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
                  表4.政府性基金支出預算表
                  表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
                  表5.國有資本經營預算支出預算表
                  表6.部門整體支出績效目標表
                  表6-1.部門項目支出績效目標表
 
 
 
內江市住房公積金管理中心
                                 2024年2月20日
      2024年預算編制報表
 

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